審計(jì)小組深入現(xiàn)場認(rèn)真查閱了所屬子公司的會(huì)計(jì)憑證、賬冊、報(bào)表、納稅等資料，精心組織訪談了解實(shí)際操作情況，按照國有企業(yè)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范，本著實(shí)事求是的原則，對子公司財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作存在問題逐一提出整改要求。年度審計(jì)工作在各單位財(cái)務(wù)人員的積極配合下，歷時(shí)10天圓滿完成，并形成了內(nèi)審報(bào)告及基礎(chǔ)工作檢查報(bào)告。同時(shí)對照中色地科委派財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人考核細(xì)則，從職業(yè)道德、基礎(chǔ)建設(shè)、工作業(yè)績、不良記錄四個(gè)方面50余條細(xì)則進(jìn)行逐項(xiàng)考核?，F(xiàn)場還組織財(cái)務(wù)部、人力資源部、綜合辦等部門對財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人職業(yè)道德、履職盡職、業(yè)務(wù)能力、團(tuán)結(jié)協(xié)作、廉潔自律等五個(gè)方面進(jìn)行了測評，形成年度委派財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人考核報(bào)告。

此次年度目標(biāo)審計(jì)結(jié)果是各子公司管理水平、內(nèi)控質(zhì)量、資產(chǎn)狀況的量化反映，也是對各公司進(jìn)行年度考核評價(jià)的重要依據(jù)。在今后的工作中，財(cái)務(wù)部門將進(jìn)一步加強(qiáng)制度建設(shè)，把好財(cái)務(wù)收支這個(gè)關(guān)鍵關(guān)口，當(dāng)好公司改革發(fā)展的參謀助手，切實(shí)推動(dòng)財(cái)務(wù)工作再上一個(gè)新臺(tái)階。

來源：中色地科

供稿人：佘玉云   

編審：林波